湖南省水利水電科學研究院2022年預算公開
發(fā)布時間：
2022-03-03 08:25
來源：
財務部
作者：
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 2022年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責。主要職責是：承擔水利水電基礎性科學技術研究工作；承擔水利水電工程新技術、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應用工作；承擔灌溉試驗研究和技術指導工作；開展水資源保護與管理、水庫大壩運行管理安全監(jiān)測和安全評價等技術服務工作；開展水利水電基礎性科學技術研究及工程建設相關的技術咨詢工作；承擔水利廳交辦的其他工作。
（二）機構設置。內(nèi)設機構包括：辦公室、黨務人事部、財務部、科研生產(chǎn)管理部、大壩安全監(jiān)測中心、水資源研究中心、灌溉試驗中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災減災研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測試驗中心（水利科技推廣中心）。
二、預算單位構成
2022年度單位預算公開單位包括湖南省水利水電科學研究院本級，無下屬單位。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算6772.25萬元，其中，一般公共預算撥款1778.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入4414.34萬元，其他收入25萬元，一般公共預算上年結轉554.25萬元。收入較去年增加51.75萬元，主要是一般公共預算撥款增加95.91萬元，事業(yè)收入減少294.41萬元，一般公共預算上年結轉增加250.25萬元。
（二）支出預算：2022年本單位支出預算6772.25萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術5363.12萬元，社會保障和就業(yè)支出390.47萬元，衛(wèi)生健康支出142.29萬元，農(nóng)林水支出554.25萬元，住房保障支出322.12萬元。支出較去年增加51.75萬元，主要是一般公共服務減少10萬元，科學技術支出減少425.99萬元，社會保障和就業(yè)支出增加37.25萬元，衛(wèi)生健康支出增加142.29萬元，農(nóng)林水支出增加264.95萬元，住房保障支出增加43.25萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2332.91萬元，其中，科學技術支出1097.41萬元，占47.04%；社會保障和就業(yè)支出335.8萬元，占14.39%；衛(wèi)生健康支出100萬元，占4.29%；農(nóng)林水支出554.25萬元，占23.76%；住房保障支出245.45萬元，占10.52%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數(shù)1778.66萬元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算554.25萬元（其中上年結轉各類項目資金554.25萬元），主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：其他事業(yè)發(fā)展資金支出554.25萬元，主要用于數(shù)字模擬技術在洞庭湖區(qū)水安全中的應用研究、洞庭湖區(qū)防洪設計水位研究、洞庭湖區(qū)堤防安全隱患快速探測及堤基防滲實用技術研究和洞庭湖區(qū)城鄉(xiāng)供水網(wǎng)研究等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本單位機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元，其中公務接待費預算數(shù)為0萬元，公務用車運行與維護費預算數(shù)為0萬元，因公出國（境）費預算數(shù)為0萬元。預算數(shù)預算與上年相比一致無變動。
（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費、培訓費一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預算。
（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購一般公共預算撥款預算數(shù)為0萬元，其中貨物類預算數(shù)為0萬元，工程類預算數(shù)為0萬元，服務類預算數(shù)為0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備3臺。2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為6772.25萬元，其中，基本支出3462萬元，項目支出3310.25萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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