目 錄

第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分 2023年單位預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

                                                             第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)。主要職責(zé)是：承擔(dān)水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究工作；承擔(dān)水利水電工程新技術(shù)、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)灌溉試驗(yàn)研究和技術(shù)指導(dǎo)工作；開(kāi)展水資源保護(hù)與管理、水庫(kù)大壩運(yùn)行管理安全監(jiān)測(cè)和安全評(píng)價(jià)等技術(shù)服務(wù)工作；開(kāi)展水利水電基礎(chǔ)性科學(xué)技術(shù)研究及工程建設(shè)相關(guān)的技術(shù)咨詢工作；承擔(dān)水利廳交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、黨務(wù)人事部、財(cái)務(wù)部、科研生產(chǎn)管理部、大壩安全監(jiān)測(cè)中心、水資源研究中心、灌溉試驗(yàn)中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災(zāi)減災(zāi)研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測(cè)試驗(yàn)中心（水利科技推廣中心）。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

2023年單位預(yù)算公開(kāi)單位包括湖南省水利水電科學(xué)研究院本級(jí)，無(wú)下屬單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算5970.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1681.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入3812.13萬(wàn)元，其他收入6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余470.65萬(wàn)元。收入較去年減少801.6萬(wàn)元，主要是：一是院屬公司投資收益減少導(dǎo)致納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入減少100萬(wàn)元；二是提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)和輔助服務(wù)取得的事業(yè)收入減少602.21萬(wàn)元；三是一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金減少83.6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算5970.65萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出4683.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出359.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出143.18萬(wàn)元，農(nóng)林水支出470.65萬(wàn)元，住房保障支出314.32萬(wàn)元。支出較去年減少801.6萬(wàn)元，與收入減少原因一致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2152.52萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余470.65萬(wàn)元），其中，科學(xué)技術(shù)支出1051.57萬(wàn)元，占48.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出310.8萬(wàn)元，占14.44%；衛(wèi)生健康支出91.42萬(wàn)元，占4.25%；農(nóng)林水支出470.65萬(wàn)元，占21.86%；住房保障支出228.08萬(wàn)元，占10.6%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1681.87萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算470.65萬(wàn)元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)各類項(xiàng)目資金470.65萬(wàn)元），主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：農(nóng)林水支出470.65萬(wàn)元，主要用于水工程安全保障創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、裝配式生態(tài)駁岸技術(shù)在農(nóng)村小微水體治理中的應(yīng)用、湖南省河湖管理評(píng)價(jià)指標(biāo)體構(gòu)建及應(yīng)用研究和春華試驗(yàn)基地維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無(wú)政府性基金安排的預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元；無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5970.65萬(wàn)元，其中，基本支出3406.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2564.5萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

                                                              第二部分 2023年單位預(yù)算表