湖南省水利水電科學研究院2021年預(yù)算公開
發(fā)布時間：
2021-03-24 08:17
來源：
財務(wù)部
作者：
陸春蓮
目 錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 2021年單位預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級專項資金預(yù)算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責。主要職責是：承擔水利水電基礎(chǔ)性科學技術(shù)研究工作；承擔水利水電工程新技術(shù)、新材料和新工藝等方面的研究與推廣應(yīng)用工作；承擔灌溉試驗研究和技術(shù)指導工作；開展水資源保護與管理、水庫大壩運行管理安全監(jiān)測和安全評價等技術(shù)服務(wù)工作；開展水利水電基礎(chǔ)性科學技術(shù)研究及工程建設(shè)相關(guān)的技術(shù)咨詢工作；承擔水利廳交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。省水利水電科學研究院是隸屬于湖南省水利廳的公益二類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨務(wù)人事部、財務(wù)部、科研生產(chǎn)管理部、大壩安全監(jiān)測中心、水資源研究中心、灌溉試驗中心、水土保持與生態(tài)水利研究所、防災(zāi)減災(zāi)研究所、水利發(fā)展規(guī)劃研究所、河流泥沙研究所、檢測試驗中心（水利科技推廣中心）。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
2021年度單位預(yù)算公開單位包括湖南省水利水電科學研究院本級，無下屬單位。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算6720.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1682.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)收入4708.75萬元，其他收入25萬元，一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬元。收入（不含一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬元）較去年增加1130.48萬元，主要是增加經(jīng)費撥款16.93萬元，減少國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入168.4萬元，增加事業(yè)收入和其他收入1281.95萬元。2020年部門預(yù)算中未編入上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入。
（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算6720.5萬元，其中，一般公共服務(wù)10萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)5789.11萬元，社會保障和就業(yè)支出353.22萬元，農(nóng)林水支出289.3萬元，住房保障支出278.87萬元。支出（不含一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬元）較去年增加1130.48萬元，主要是科學技術(shù)支出增加1078.28萬元，社會保障和就業(yè)支出增加31.82萬元，住房保障支出增加20.38萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1986.75萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)304萬元），其中，一般公共服務(wù)支出10萬元，占0.50 %；科學技術(shù)支出1162.17萬元，占58.50%；社會保障和就業(yè)支出305萬元，占15.35%；農(nóng)林水支出289.3萬元，占14.56%；住房保障支出220.28萬元，占11.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1682.75 萬元，主要是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本單位項目支出預(yù)算304萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)各類項目資金304萬元），主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：其他事業(yè)發(fā)展資金支出294萬元，主要用于水利工程運行與維護、創(chuàng)新型省份建設(shè)專項、大中型水庫與水閘樞紐的監(jiān)控分析與安全決策系統(tǒng)研究、洞庭湖近期沖淤變化分析與模擬研究、衡邵婁干旱走廊干旱成因及水資源配置研究等方面；省級專項資金支出10萬元，主要用于湘西地區(qū)開發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元。
（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費、培訓費一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。
（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購一般公共預(yù)算撥款預(yù)算數(shù)為0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備3臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年單位整體支出績效目標的金額為6720.5 萬元，其中，基本支出3271.19萬元，項目支出3449.31萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年單位預(yù)算表
湖南省水利水電科學研究院2021年預(yù)算表
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